No Módulo de [Compras] configuração, parametrização e utilização do menu [Retificativos] processa os documentos de Notas de Crédito e Débito associadas às Faturas de Fornecedores.
Todas as postagens de Ana Raquel
Recibo Estorno Fornecedor / Fornecedor
•No separador [Fornecedor] depois de associar a entidade [Fornecedor] permite elaborar o Recibo Estorno Fornecedor. 1 – Recibo Estorno Fornecedor / Fornecedor 2 – Identificação Fornecedor 3 – Documentos pendentes 4 – Pagamentos já realizados
Compras / Recibo Estorno Fornecedor
•No menu [Recibo Estorno Fornecedor] lista os recibos processados aos fornecedores. 1 – Compras / Recibo Estorno Fornecedor 2 – Grelha dos Recibos 3 – Valor liquidado 4 – Comandos para Exportar, Editar, Apagar e Visualização
Nota de Pagamento / Fornecedor
•No separador [Fornecedor] depois de associar a entidade Fornecedor permite elaborar a Nota de Pagamento. 1 – Nota de Pagamento / Fornecedor 2 – Identificação Fornecedor 3 – Documentos pendentes ou processados
Compras / Notas de Pagamento
•No menu [Notas de Pagamento] lista os pagamentos processados aos fornecedores. 1 – Compras / Notas de Pagamento 2 – Grelha dos Pagamentos 3 – Botão de criação da Nota de Pagamento 4 – Comandos para Exportar, Editar, Apagar e Visualização
Configuração Recibos
No Módulo de [Compras] a configuração, parametrização e utilização dos menus [Notas de Pagamento] e [Recibos] processa os mecanismos associados ao procedimento de Compras no que se refere às questões relacionadas com a liquidação da faturas de Fornecedores.
Fatura Simplificada Fornecedor / Entidades
•No separador [Entidade] depois de associar a entidade [Fornecedor] permite elaborar a Fatura Fornecedor. 1 – Fatura Simplificada Fornecedor / Entidades 2 – Data de Lançamento na Contabilidade 3 – Dados de identificação do Fornecedor 4 – Comandos e associação à emissão da fatura
Compras / Fatura Simplificada
•: No menu [Fatura/Simplificada Fornecedor] lista as faturas existentes pendentes e processadas. 1 – Compras / Fatura / Simplificada 2 – Grelha das Faturas pendentes ou em rascunho 3 – Grelha da listagem das Faturas e o seu Estado 4 – Comandos para Exportar, Editar, Apagar e Visualização
Fatura/Recibo Fornecedor / Documentos
•No separador [Entidade] depois de associar a entidade [Fornecedor] permite lançar ou dar entrada da Fatura/Recibo Fornecedor. 1 – Fatura/Recibo Fornecedor / Documentos 2 – Associação à Série de Documentos e Adiantamento 3 – Associação à Contabilidade e/ou Centros de Custo 4 – Comandos associados à criação da Despesa
Fatura/Recibo Fornecedor / Entidades
• No separador [Entidade] depois de associar a entidade [Fornecedor] permite elaborar a Fatura/Recibo Fornecedor. 1 – Fatura/Recibo Fornecedor / Entidades 2 – Data de Lançamento na Contabilidade 3 – Dados de identificação do Fornecedor 4 – Comandos e associação à emissão da fatura