No Módulo de [Compras] entrada e lançamento na gestão e na contabilidade das Compras e Despesas. Tipos de Documentos a lançar/entrar na Gestão e na Contabilidade das Compras, Despesas e Faturas de Terceiros: Compras / Despesas – documentos auto-liquidativos Fatura fornecedor – requer nota de pagamento Fatura/recibo – documento auto-liquidativo Fatura simplificada – opcional Venda […]
Categoria:Configuração Faturas Fornecedores
Compras / Despesas
•No menu [Compras / Despesas] lista não só as Compras e Despesas realizadas como também, as Encomendas que estão em processo de elaboração ou pendentes (em Rascunhos). 1 – Compras / Compras / Despesas 2 – Grelha da listagem das Compras / Despesas pendentes 3 – Grelha da listagem das Compras / Despesas processadas 4 […]
Compras/Despesas / Entidade
•Na Ficha de Lançamento da Fatura de Fornecedor permite inserir a informação que consta no respetivo documento de Compra ou Despesa efetuada. No separador [Entidade] são inseridos os Dados do Fornecedor e link para Dados Financeiros e Conta Corrente. 1 – Compras/Despesas / Entidade 2 – Dados do Fornecedor e link para Dados Financeiros e […]
Compras/Despesas / Documentos
•No separador [Documentos] e restantes separadores já detalhados, caracteriza e parametriza os aspetos associados à Encomenda a Fornecedor. 1 – Compras/Despesas / Documentos 2 – Associação à Série de Documentos 3 – Associação à Contabilidade e/ou Centros de Custo 4 – Comandos associados à criação da Despesa
Compras / Fatura Fornecedor
•No menu [Fatura Fornecedor] lista as faturas existentes pendentes e processadas. 1 – Compras / Fatura Fornecedor 2 – Grelha das Faturas pendentes ou em rascunho 3 – Grelha da listagem das Faturas e o seu Estado 4 – Comandos para Exportar, Editar, Apagar e Visualização
Fatura Fornecedor / Entidades
•No separador [Entidade] depois de associar a entidade [Fornecedor] permite lançar ou dar entrada da Fatura Fornecedor. 1 – Fatura Fornecedor / Entidades 2 – Data de Lançamento na Contabilidade 3 – Dados de identificação do Fornecedor 4 – Comandos e associação à entrada do documento
Fatura Fornecedor / Documentos
•No separador [Entidade] depois de associar a entidade [Fornecedor] permite lançar ou dar entrada da Fatura Fornecedor. 1 – Fatura Fornecedor / Documentos 2 – Associação à Série de Documentos 3 – Associação à Contabilidade e/ou Centros de Custo 4 – Comandos associados à criação da Despesa
Fatura / Recibo Fornecedor
•No menu [Fatura/Recibo Fornecedor] lista as faturas existentes pendentes e processadas. 1 – Fatura / Recibo Fornecedor 2 – Grelha das Faturas pendentes ou em rascunho 3 – Grelha da listagem das Faturas e o seu Estado 4 – Comandos para Exportar, Editar, Apagar e Visualização
Fatura/Recibo Fornecedor / Entidades
• No separador [Entidade] depois de associar a entidade [Fornecedor] permite elaborar a Fatura/Recibo Fornecedor. 1 – Fatura/Recibo Fornecedor / Entidades 2 – Data de Lançamento na Contabilidade 3 – Dados de identificação do Fornecedor 4 – Comandos e associação à emissão da fatura
Fatura/Recibo Fornecedor / Documentos
•No separador [Entidade] depois de associar a entidade [Fornecedor] permite lançar ou dar entrada da Fatura/Recibo Fornecedor. 1 – Fatura/Recibo Fornecedor / Documentos 2 – Associação à Série de Documentos e Adiantamento 3 – Associação à Contabilidade e/ou Centros de Custo 4 – Comandos associados à criação da Despesa