Categoria:Configuração Faturas Fornecedores

•Na Ficha de Lançamento da Fatura de Fornecedor permite inserir a informação que consta no respetivo documento de Compra ou Despesa efetuada. No separador [Entidade] são inseridos os Dados do Fornecedor e link para Dados Financeiros e Conta Corrente. 1 – Compras/Despesas / Entidade  2 – Dados do Fornecedor e link para Dados Financeiros e […]

•No separador [Documentos] e restantes separadores já detalhados, caracteriza e parametriza os aspetos associados à Encomenda a Fornecedor. 1 – Compras/Despesas / Documentos  2 – Associação à Série de Documentos  3 – Associação à Contabilidade e/ou Centros de Custo  4 – Comandos associados à criação da Despesa 

•No menu [Fatura Fornecedor] lista as faturas existentes pendentes e processadas. 1 – Compras / Fatura Fornecedor  2 – Grelha das Faturas pendentes ou em rascunho  3 – Grelha da listagem das Faturas e o seu Estado  4 – Comandos para Exportar, Editar, Apagar e Visualização 

•No separador [Entidade] depois de associar a entidade [Fornecedor] permite lançar ou dar entrada da Fatura Fornecedor. 1 – Fatura Fornecedor / Entidades  2 – Data de Lançamento na Contabilidade  3 – Dados de identificação do Fornecedor  4 – Comandos e associação à entrada do documento 

•No separador [Entidade] depois de associar a entidade [Fornecedor] permite lançar ou dar entrada da Fatura Fornecedor. 1 – Fatura Fornecedor / Documentos  2 – Associação à Série de Documentos  3 – Associação à Contabilidade e/ou Centros de Custo  4 – Comandos associados à criação da Despesa 

•No menu [Fatura/Recibo Fornecedor] lista as faturas existentes pendentes e processadas. 1 – Fatura / Recibo Fornecedor 2 – Grelha das Faturas pendentes ou em rascunho  3 – Grelha da listagem das Faturas e o seu Estado  4 – Comandos para Exportar, Editar, Apagar e Visualização 

• No separador [Entidade] depois de associar a entidade [Fornecedor] permite elaborar a Fatura/Recibo Fornecedor. 1 – Fatura/Recibo Fornecedor / Entidades  2 – Data de Lançamento na Contabilidade  3 – Dados de identificação do Fornecedor  4 – Comandos e associação à emissão da fatura 

•No separador [Entidade] depois de associar a entidade [Fornecedor] permite lançar ou dar entrada da Fatura/Recibo Fornecedor. 1 – Fatura/Recibo Fornecedor / Documentos  2 – Associação à Série de Documentos e Adiantamento  3 – Associação à Contabilidade e/ou Centros de Custo  4 – Comandos associados à criação da Despesa 

•: No menu [Fatura/Simplificada Fornecedor] lista as faturas existentes pendentes e processadas. 1 – Compras / Fatura / Simplificada  2 – Grelha das Faturas pendentes ou em rascunho  3 – Grelha da listagem das Faturas e o seu Estado  4 – Comandos para Exportar, Editar, Apagar e Visualização 

•No separador [Entidade] depois de associar a entidade [Fornecedor] permite elaborar a Fatura Fornecedor. 1 – Fatura Simplificada Fornecedor /  Entidades  2 – Data de Lançamento na Contabilidade  3 – Dados de identificação do Fornecedor  4 – Comandos e associação à emissão da fatura