•No separador [Entidades] e restantes separadores já detalhados, caracteriza e parametriza os aspetos associados à Encomenda a Fornecedor.
Valor de Conferência corresponde ao valor total da fatura de fornecedor ou despesa com IVA. No final do lançamento da fatura ou despesa faz a respetiva validação, evitando erros.
NOTA IMPORTANTE: É fundamental garantir que o Valor Conferência corresponde corretamente ao valor da fatura ou despesa. Caso contrario ter-se-á que repetir o lançamento.
![](https://help.officegest.com/wp-content/uploads/2023/11/Encomenda-a-FornecedoresEntidade-1024x611.png)
1 – Encomenda a Fornecedores / Entidade
2 – Dados do Fornecedor e link para Dados Financeiros e Conta Cor.
3 – Valor de conferencia usado no lançamento das compras
4 – Comandos associados à criação da Encomenda a Fornecedor