Categoria:Configuração Recibos

No Módulo de [Compras] a configuração, parametrização e utilização dos menus [Notas de Pagamento] e [Recibos] processa os mecanismos associados ao procedimento de Compras no que se refere às questões relacionadas com a liquidação da faturas de Fornecedores.

•No menu [Notas de Pagamento] lista os pagamentos processados aos fornecedores. 1 – Compras / Notas de Pagamento  2 – Grelha dos Pagamentos  3 – Botão de criação da Nota de Pagamento  4 – Comandos para Exportar, Editar, Apagar e Visualização 

•No separador [Fornecedor] depois de associar a entidade Fornecedor permite elaborar a Nota de Pagamento. 1 – Nota de Pagamento / Fornecedor  2 – Identificação Fornecedor  3 – Documentos pendentes ou processados 

•No menu [Recibo Estorno Fornecedor] lista os recibos processados aos fornecedores. 1 – Compras / Recibo Estorno Fornecedor  2 – Grelha dos Recibos  3 – Valor liquidado  4 – Comandos para Exportar, Editar, Apagar e Visualização 

•No separador [Fornecedor] depois de associar a entidade [Fornecedor] permite elaborar o Recibo Estorno Fornecedor. 1 – Recibo Estorno Fornecedor / Fornecedor  2 – Identificação Fornecedor  3 – Documentos pendentes  4 – Pagamentos já realizados