•No separador [Entidades] e restantes separadores já detalhados, caracteriza e parametriza os aspetos associados à Encomenda a Fornecedor. Valor de Conferência corresponde ao valor total da fatura de fornecedor ou despesa com IVA. No final do lançamento da fatura ou despesa faz a respetiva validação, evitando erros. NOTA IMPORTANTE: É fundamental garantir que o Valor […]
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Compras / Encomendas a Fornecedores
No menu [Encomendas a Fornecedores] mostra não só as Encomendas elaboradas como também, as Encomendas que estão em aberto ou pendentes (em Rascunhos). 1 – Compras / Encomendas a Fornecedores 2 – Grelha da listagem das Encomendas pendentes 3 – Grelha da listagem das Encomendas processadas 4 – Estado do Orçamento altera em função do […]
Pedidos de Cotação / Grelha dos Artigos
•No separador [Entidades] e restantes separadores já detalhados, caracteriza e parametriza os aspetos associados ao Pedido de Cotação. 1 – Pedidos de Cotação / Grelha dos Artigos 2 – Link para a ficha do Artigo e Detalhe do processamento 3 – Detalhe informativo do Artigo 4 – Separadores informativos do processamento do Artigo
Pedidos de Cotação / Entidade
•No separador [Entidades] e restantes separadores já detalhados, caracteriza e parametriza os aspetos associados ao Pedido de Cotação. 1 – Pedidos de Cotação / Entidade 2 – Dados do Fornecedor auto-preenchimento 3 – Link para Dados Financeiros e Conta Cor. 4 – Comandos associados à criação do Pedido de Cotação
Compras / Pedidos de Cotação
•No menu [Pedidos de Cotação] lista não só os Pedidos de Cotação elaborados como também, os Pedidos de Cotação que estão em processo de elaboração ou pendentes (em Rascunhos). 1 – Compras / Pedidos de Cotação 2 – Grelha da listagem dos Pedidos de Cotação pendentes 3 – Grelha da listagem dos Pedidos de Cotação […]
Configuração Encomendas
No Módulo de [Compras] a configuração, parametrização e utilização do menu [Pedido cotação] permite maximizar a interação com os Fornecedores e minimizar o tempo neste processo de pedido de cotações a Fornecedores.
Módulo COMPRAS – INTRODUÇÃO
O módulo de [Compras] processa toda a gestão relacionada com as Compras, Faturação de Fornecedores e procedimentos decorrentes e associados a este processo, nomeadamente: Guias de Transporte, Vendas a Dinheiro, Documentos Retificativos, Pedidos de Cotação, Impressões, entre outros. Com o OfficeGest, o processamento das Compras está integrado com o módulo de Contabilidade permitindo desta forma […]
Clientes / Subscrições
•No separador [Subscrições] regista e detalha a faturação recorrente, avenças e/ou subscrições que o Cliente tenha com a empresa. 1 – Clientes / Subscrições – ver Módulo Subscrições 2 – Grelha das Subscrições. 3 – Gravar e Imprimir
Clientes / eGAR
•No separador [eGAR] lista e regista as Guias Eletrónicas de Acompanhamento de Resíduos (eGAR), para o caso de empresas que operem com este tipo de resíduos. 1 – Clientes / eGAR 2 – Configuração dos dados para a guia eGAR 3 – Dados provenientes do menu Configuração / Parâmetros / eGAR 4 – Gravar e […]
Clientes / Assistências
•No separador [Assistências] lista e regista a Assistências existentes com o Cliente. Estes contratos podem ser de prestação de serviços, manutenções, entre outros. Pode operacionalizar como módulo [Tickets]. 1 – Clientes / Assistências – ver Módulo Assistências 2 – Link para contrato existente no Módulo de [Assistências] 3 – Comando de criação de Nova Assistência […]