No Módulo de [Vendas] a configuração, parametrização e utilização do menu [Orçamentos] permite integrar e gerir de forma mais eficaz este processo ao interagir com o módulo de stocks e com as Fichas de Clientes/Prospects.
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Módulo VENDAS – INTRODUÇÃO
O módulo de [Vendas] processa toda a gestão relacionada com as Vendas, Faturação e procedimentos decorrentes e associados a este processo, nomeadamente: Guias de Transporte, Orçamentos, Documentos Retificativos, Recibos, Impressões, entre outros. Com o OfficeGest, o processamento das Vendas está integrado com o módulo de Contabilidade permitindo desta forma […]
Transporte / Guias de Consignação Fornecedor
•No menu [Transporte] criação e emissão das Guias de Consignação Fornecedor. 1 – Transporte / Guias de Consignação Fornecedor 2 – Identificação da entidade Fornecedor 3 – Grelha da lista de artigos a constar na Guia 4 – Comandos associados à emissão da Guia
Transporte / Guias de Transporte
•No menu [Transporte] criação e emissão das Guias de Transporte. 1 – Transporte / Guias de Transporte 2 – Identificação da entidade Fornecedor 3 – Grelha da lista de artigos a constar na Guia 4 – Margem de Lucro parametrizável por utilizador
Transporte / Guias de Remessa
•No menu [Transporte] reúne a criação e emissão das Guias, nomeadamente: Guias de Transporte, Guias de Remessa, entre outras. 1 – Transporte / Guias de Remessa 2 – Identificação da entidade Fornecedor 3 – Grelha da lista de artigos a constar na Guia 4 – Margem de Lucro parametrizável por utilizador
Configuração Guias
No Módulo de [Compras] configuração, parametrização e utilização do menu [Transporte] permite a criação das Guias associadas à movimentação de carga dos Fornecedores.
Retificativos / Notas de Crédito
•No menu [Retificativos] submenu [Nota de Crédito] processa as Notas de Crédito. 1 – Retificativos / Notas de Crédito 2 – Identificação Fornecedor 3 – Lançamento na Contabilidade 4 – Grelha dos Artigos
Retificativos / Notas de Débito
•No menu [Retificativos] submenu [Nota de Débito] processa as Notas de Débito. 1 – Retificativos / Notas de Débito 2 – Identificação Fornecedor 3 – Lançamento na Contabilidade 4 – Grelha dos Artigos
Configuração Retificativos
No Módulo de [Compras] configuração, parametrização e utilização do menu [Retificativos] processa os documentos de Notas de Crédito e Débito associadas às Faturas de Fornecedores.
Recibo Estorno Fornecedor / Fornecedor
•No separador [Fornecedor] depois de associar a entidade [Fornecedor] permite elaborar o Recibo Estorno Fornecedor. 1 – Recibo Estorno Fornecedor / Fornecedor 2 – Identificação Fornecedor 3 – Documentos pendentes 4 – Pagamentos já realizados